| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0250 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | vodov. prípojky, šachty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62855,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0_0250 |
| Zverejnené: | 15.06.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:52.
